各位代表：

受区人民政府的委托，现将2023年预算执行情况及2024年预算草案提请区十八届人大三次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。区财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“3820”战略工程思想精髓，深入实施“三争三领”行动，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面落实区委“1234”工作机制，重点推进我区四大产业、七条产业链高质量发展，全力培植优质税源，持续擦亮民生底色，全面落实“过紧日子”的要求，扎实推进“六稳”“六保”工作，为推进台江经济社会高质量发展提供财力支持。

一、2023年财政预算执行情况

（一）预计全区一般公共预算执行情况

2023年预计全区一般公共预算总收入完成265350万元,完成调整后年度预算的105.3%,其中:地方一般公共预算收入176600万元,完成调整后年度预算的110.2%；上划中央收入94250万元。

预计一般公共预算支出201877万元（含上级专项、上年结转等），同比降低10.6%。

（二）政府性基金预算执行情况

地方政府专项债券转贷收入4800万元，预计政府性基金预算支出15200万元（含上级专项、上年结转和专项债券）。

（三）国有资本经营预算执行情况

预计今年区本级国有资本经营预算收入1656万元；预计支出1159万元，主要用于国有企业资本金注入；调入一般公共预算收入497万元。

（四）地方政府债务情况

1.政府债务限额及新增债券情况

2023年全区政府债务限额121445万元（一般债务78736万元、专项债务42709万元），2023年当年新增政府债务限额11204万元（一般债务6404万元、专项债务4800万元），地方政府债务余额控制在限额范围内，债务风险总体可控。2023年我区债券资金11204万元主要用于：老旧小区改造、红星地块规划小学新建工程、十四中扩建、台江区疾控中心达标建设、义洲社区医院建设项目、高品质饮用水鳌峰试点片区二次供水改造等基本民生领域。

2.债券还本付息支出情况

2023年全区一般债券还本支出1393万元，付息和发行费支出1914万元；专项债券还本支出 0万元，付息和发行费支出 743万元。

二、2023年财政工作的主要情况

（一）在精准施策上着力，凝心聚力促进经济高质量发展

一是巧用政策招好商。全力支持城区最优的供应链平台经济政策、台江数智港扶持政策和促进预制菜产业发展八条措施等招商政策，不断扩大招商吸引力，打造“立起来”的产业园。发挥兼职招商专员作用，用好“一把手”招商、产业链招商、以商招商等机制，目前，共落地豌豆尖尖、中电金投、金润中心等408个优质项目，总投资327.2亿元。2023年共推荐企业申请上级奖励项目27个，惠及企业299家/次，截至目前省、市、区三级共兑现各类政策奖补资金9443万元。

二是减税降费添动力。2023年结构性减税降费政策持续叠加发力，在实施大规模增值税留抵退税基础上，延续对十三类行业实施留抵退税。继续实施小微企业所得税优惠政策，对小规模纳税人减免增值税，减半征收小微企业和个体工商户“六税两费”。2023年对因财产浸水造成重大损失的服务业小微企业、个体工商户承租国有房屋的减免3-6个月租金，进一步助力企业降本减负，支持企业健康发展，激发市场主体潜力，涵养新兴财源，形成“放水养鱼”的良性发展链条。2023年已新增减税降费及退税缓费超11亿元。

三是重点领域抓征收。做好生财、聚财、用财的文章，对重点税源企业近年汇算清缴情况进行比对分析，全面加强企业所得税汇算清缴，密切跟进“国贸天琴湾”、三宝中心等新项目进度及税款申报情况。加大清理欠税力度，今年已通过“府税院”协作平台成功追缴了7600万元的税款，保持与住建、房管、监管银行沟通协调，密切跟踪监管账户资金情况，重点加强融信、世贸、万象、升龙等企业税收入库。同时，及时统筹组织收入，按月通报收入进度，对收入进度完成较快的街道予以通报表扬。2023年企业所得税区级收入入库33745万元，增长32.7%；入库私房租赁房产税3506.67万元，增长1.3%。

四是商贸发展显活力。2023年投入1944.9万元专项资金促消费稳增长，为“八闽美食嘉年华”“万企百日惠福品· 福品集市”等项目提供补助资金，促进台江商贸高质量发展。2023年实施闽江北岸全线贯通工程等城市更新品质提升项目179个。茉莉大街及青年广场商业载体已完成招商38处，入驻品牌数32个。2023年拨付财政资金509万元发放消费券，推动政银企资金联动，持续开展“全闽乐购·惠聚台江”商贸促消费系列活动725场，直接拉动消费超29亿元，推动消费市场复苏回暖。

（二）在精准惠民上聚力，多措并举解民忧增进民生福祉

预计2023年民生支出167169万元，占一般公共预算支出的比重达82.8%。民生支出占一般公共预算支出比重每月基本保持在七成以上水平。

一是社会保障更具广度。2023年社会保障和就业支出40117.4万元，占一般公共预算支出的19.9%。主要用于：引进人才、生活补助、退役安置、稳岗补助、社区工作者经费、机关事业养老保险、养老服务，以及低保户帮扶救助等。2023年累计发放低保补助金1800万元，涉及低保对象1629人，生活不能自理特困人员集中供养率达到了100%。积极支持稳岗促就业，共发放普惠性稳岗返还企业797家次,发放金额91.2万元。努力营造“引才”“聚才”环境，共发放406万元职业培训补贴，惠及4164人次，发放各类人才补贴约1450.7万元。

二是支持教育优先发展。2023年教育支出70347万元，占一般公共预算支出的34.9%。主要用于:教职人员经费、普惠性民办幼儿园定额补助、中小学课后延时服务幼儿园教研经费、引进中小学优秀青年教育人才等。2023年实现中小学幼儿园集团化办学100%全覆盖，全力支持红星小学新建工程和十四中扩建等6个校园修建项目，健全教育引才育才机制，招聘新任教师71名，其中，研究生学历20名。打造“卓越校长领航工程”“后备名师翱翔班”。促进教育均衡发展,2023年普惠学额覆盖率达95.9%，公办学额覆盖率达55.1%。

三是城乡建设展现新貌。2023年城乡社区支出13964.6万元，占一般公共预算支出的6.9%。主要用于：垃圾分类及环卫基础设施建设，老旧小区整治、市政道路改造提升、公园和绿地养护、环卫市场化试点承包等。2023年37个小区纳入老旧小区整治提升项目。双浦巷、龙成丽景道路等6个新改扩建市政道路已基本完成,51个沿河老旧小区进行雨污分流改造。今年共投入2623.2万元用于环卫市场化试点承包工作，2023年共转运生活垃圾153558.7吨，全区出动环卫工人22万人次，确保环境干净整洁。

四是健康台江增添“医”靠。2023年卫生健康支出23210.5万元，占一般公共预算支出的11.5%。主要用于：新冠肺炎疫情防控、卫生健康系统提升工程、城乡居民基本医疗保险、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务等。加大力度支持健全公共卫生体系，统筹优质医疗资源，2023年邀请省市三甲医院专家下基层580人次，惠及群众5288人次，已投入103.3万元支持适龄女性免费接种HPV疫苗，全区10家社区卫生服务中心实现“诊间结算”全覆盖，患者看病“零操作”。同时，区级医院、区疾控大楼和2家社区医院正加快建设。

五是文体事业蓬勃发展。2023年文化旅游体育与传媒支出2369.6万元，占一般公共预算支出的1.17%。主要用于：博物馆、文化馆、图书馆免费开放，文物保护，购买图书等。全面推进福州三宝城、文创旅游产业链、上下杭非遗一条街、台江区文创走廊等重点项目。依托“闽江之心”，举办第十一届海峡青年节·闽台青年五福文化传承研习营活动、“闽江之心”数字电音节等主题活动596场，观看人数超2650余万人次。不断深化“非遗传承课堂”“台音朗朗”“全民健身”等文体品牌，举办系列文体惠民活动338场。

（三）在精准管理上用力，多点发力确保财政监管落地有声

一是重视成果运用，预算绩效管理覆盖全面。形成“横向到边、纵向到底”网络，持续推动绩效理念和方法深度融入预算管理，实现预算和绩效管理一体化，做好花钱必问效、无效必问责，着力提升整体预算管理水平和政策实施效果。2023年开展预算绩效项目自评及整体自评工作，965个年初预算项目开展预算绩效自评工作，涉及资金81727.3万元。今年6月经市财政局评选，区财政局荣获2022年度预算绩效管理工作优秀等次。

二是结合主题教育，房产清理有序开展。根据主题教育点题，把开展主题教育与规范国有资产管理，加强国有资产监管相结合。为推进国有资产管理提质增效，出台《台江区行政事业单位国有资产管理暂行办法》，开展行政事业单位国有（集体）房产清理专项工作，2023年行政事业单位共盘活国有资产25处，收回被侵占房产1 处，追回欠租房产27 处，追缴租金468.3万元。

三是畅通投诉渠道，政府采购公正透明。完善常态化的政府采购监督检查机制，不断加强小规模工程政府采购监管，依法受理涵盖政府采购工程在内的政府采购投诉和举报。2023年全区共执行政府采购预算金额8220.8万元，实际采购金额7253.3万元，节约金额967.5万元，节约率为11.8%。督促指导预算单位不低于上年标准及时在“832平台”足额预留采购份额，支持脱贫地区农副产品采购，2023年平台交易额为389.1万元。

四是服务提档升级，评审工作提质增效。严把重点工程、重点环节资金审核关，今年来共审结预结算项目75项，送审金额104017.5万元，审减金额10332.7万元，综合核减率9.9%。主动靠前服务，推行“一次性告知”制度，初步审查送审材料完整性后出具书面补正通知书，今年已累计出具通知书52份。同时，通过组织评审协调会、满意度回访等方式深化服务，今年来疏通收件、补件等评审环节“堵点”30余个。

五是围绕重点领域，财政监督更加有力。对内，从制度上规范财经纪律，配合区政府出台《关于进一步加强财务管理的若干措施》，组织开展财会相关培训4场。深化“1+X+Y”工作机制，今年围绕单位内部控制、预算绩效重点评价等方面已组织11次财政监督检查，涉及32家单位。10月出台《台江区重点民生资金专项整治工作实施方案》，重点对2022年以来社会保险基金、住房保障、义务教育等5个领域民生资金使用管理情况进行监督检查。对外，强化代理记账机构监管，开展代理记账机构“双随机、一公开”检查、代理记账机构“无证经营”行为专项检查，共涉及33家企业。

上述工作成绩，是在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区干部克服经济下行压力和宏观经济政策影响团结奋斗的结果。但是我们也面临一些问题与困难不容忽视，如：受经济下行、外部环境等因素影响，财政收入增收的基础还不牢固，收支矛盾日益凸显；企业特别是中小微企业生产经营面临不少困难，需要财税政策持续助力；就业、教育、医疗、养老、托育等民生领域，距离群众期盼还有差距，需要进一步补齐短板弱项等等。针对问题，我们将采取切实有效的措施加以解决，也恳请各位人大代表、政协委员一如既往地给予指导与支持。

2024年预算草案

2024年是实施“十四五”规划攻坚之年，是台江推动高质量跨越式发展关键之年。区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续全面贯彻党的二十大精神及二十届一中、二中全会精神，充分用好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚决贯彻落实党中央和省委、市委、区委决策部署，紧紧围绕区委、区政府中心目标任务，深入推进“1234”工作机制，紧扣我区四大产业、七条重点产业链，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，服务和融入新发展格局，持续深化财政改革工作，扎实做好民生保障，全力维护大局稳定，加快走出一条质量更高、效益更好、结构更优、活力更强的高质量跨越式发展之路。

一、2024年预算编制

2024年预算安排一般公共预算总收入目标278620万元,同口径比增5%，其中：一般公共预算收入目标187200万元，同口径比增6%。按市对区财政管理体制测算办法，预计区级财力163300万元，调入政府性基金20000万元，合计区级财力183300万元，相应安排2024年一般公共预算支出183300万元。

严格按照“收支平衡”“量力而行”的原则，根据区委、区政府工作目标，统筹兼顾，有保有压优化财政支出结构。一是切实将保基本民生、保工资、保运转放在各项财政支出的首位，兜牢基层“三保”底线；二是继续压减一般性支出和非急需非刚性支出，尽可能腾出更多资金用于民生保障，促进社会经济发展的各项工作。

具体分科目分别为：

——一般公共服务支出24393万元

——国防支出401万元

——公共安全支出3021万元

——教育支出46341万元

——科学技术支出3673万元

——文化旅游体育与传媒支出1866万元

——社会保障和就业支出50026万元

——卫生健康支出17188万元

——节能环保支出1991万元

——城乡社区支出9105万元

——农林水支出1688万元

——资源勘探电子信息等支出105万元

——商业服务业等支出1102万元

——自然资源海洋气象等支出562万元

——住房保障支出9063万元

——灾害防治及应急管理支出852万元

——预备费1833万元

——其他支出6251万元

——债务付息支出3839万元

国有资本经营收入预算为737万元，安排支出516万元，调入一般公共预算统筹使用221万元。

二、2024年财政工作重点

（一）坚持强化财税互动，发展四大产业、七条产业链，做大做强财政收入

坚持以月保季、以季保年，确保完成全年收入目标。坚持强化财税互动，对标年度目标任务，做好重点行业、重点企业、重点税种征管，依法依规组织税收收入。紧紧围绕“1234”工作机制，紧扣我区四大产业、七条重点产业链，推进强链补链延链，依托台江数智港、海荣大厦、海峡电子商务基地等优质招商平台招好商、招大商，积极为招商政策提供奖补资金，做到应享即享快享。持续优化民营经济发展环境，紧紧围绕《台江区贯彻落实推动民营经济创新发展的若干措施》，加大对民营经济财政政策支持力度，培育好、发展好财政收入的“活水源头”，做大做强税收体量。

（二）坚持优化支出结构，优先保障“三保”支出，着重支持重点工作和重点项目

扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持“有保有压”的财政保障思路，优化支出结构，将“三保”支出作为预算支出的首要地位，同时，进一步严格落实党政机关过紧日子的要求，从严控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，杜绝无预算、超预算支出，严控预算调剂事项，挤出更多可用财力补齐基本民生领域短板和促进经济社会发展。2024年预算安排“三保”支出100848万元（按财政部最新三保支出口径），其中：保基本民生43165万元、保工资52337万元、保运转5346万元。

（三）坚持以人民为中心，顶格落实惠民政策，为民生画卷擦亮幸福底色

用心用情办好民生事，努力拓宽预算资金统筹范围，做大民生保障的财政“盘子”，坚持民生占比保持七成以上不掉队。坚持问题导向，积极开展调研工作，确保民生资金流向最薄弱的地方，补足教育、医疗、社会保障等重点民生领域短板，切实保障好“为民办实事”项目资金，确保民生项目有序推进。同时，强化民生资金监管力度，确保民生资金落到实处、花出成效，要求各预算单位规范使用民生领域专项资金，确保民生工作资金专款专用，不断提升资金管理水平。

（四）坚持围绕中心大局，多渠道筹措建设资金，助力重点项目再提速

发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用，多渠道筹集资金，用好“财政+国企+金融”机制。一是申请一般债补齐民生短板。组织项目单位做好红星小学新建、台江第二实验小学提升改造、十四中扩建、同晖地块配套幼儿园改造等重点项目开展一般债券申请工作，2024年已谋划一般债7508万元。二是申请专项债服务重点建设。与区发改局共同牵头组织，全区各单位积极生成专项债项目，做好专项债申报业务指导和申报审核工作。2024年专项债重点项目为老旧小区改造、区级总医院和瀛洲分院项目、台江区“城市大脑”智慧化建设、福利中心改造提升、市一医院西侧养老项目、海峡电子商务产业基地一期产业园整体改造、数字金融智慧平台等，2024年已谋划专项债5.36亿元。三是最大限度争取上级资金。坚持靠前发力，以项目为抓手，围绕上级各项政策要求和投资方向，最大限度争取转移支付，中央、省级、市级预算内投资资金，加强保障2024年区重点项目建设，通过强化项目前期准备、加快支出进度、突出绩效导向等举措，全面提升资金使用效率，形成实务工作量。同时，充分发挥金融杠杆作用，加快引导国企提升市场化融资能力，推动2024年国企重点项目提质增效，助推台江区产业转型升级。

各位代表、委员，回望征途千山远，翘首前路万木春。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大及其常委会和区政协的监督指导下,加满油、把稳舵、鼓足劲，为打造“活力商都、滨江福地，高质量建设现代化都市核心区”提供可靠的财力保障。