关于福州市台江区2011年区本级财政决算草案的报告 
(2012年8月23日在福州市台江区第十六届人大常委会第7次会议上)
台江区财政局局长  唐新顺

    主任、各位副主任、各位委员：
    我受台江区人民政府委托，向区人大常委会报告2011年区本级财政决算情况。
    区十六届人大一次会议审查批准了《关于福州市台江区2011年预算执行情况及2012年预算草案的报告》，目前，2011年区本级财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的有关规定，现将2011年决算情况报告如下。 
    一、财政收入
    区财政总收入214799万元(均为一般预算收入)，完成年初预算安排的100.53%，比上年增收28688万元，增长15.41%；区地方级财政收入128913万元(均为一般预算收入)，完成年初预算安排的105.13%，超收6296万元，比上年增收22271万元，增长20.88%。
    二、财政支出
    区财政总支出150496万元，其中一般预算支出122509万元，完成预算的81.18%，比上年增支45410万元，增长58.90%；基金预算支出27987万元。
    一般预算支出中：一般公共服务15188万元，比上年增支1888万元，增长14.20%；国防346万元，比上年减支11万元，下降3.08%；公共安全5425万元，比上年增支1368万元，增长33.72%；教育33461万元，比上年增支4659万元，增长16.18%；科学技术1874万元，比上年增支697万元，增长59.22%；文化体育与传媒1568万元，比上年增支380万元，增长31.99%；社会保障和就业8382万元，比上年增支2853万元，增长51.60%；医疗卫生7570万元，比上年增支3014万元，增长66.15%；环境保护389万元，比上年增支61万元，增长18.60%；城乡社区事务17546万元，比上年增支11278万元，增长179.93%；农林水事务155万元，比上年增支55万元，增长55 %；交通运输412万元，比上年减支10万元，下降2.37 %；资源勘探电力信息等事务1106万元，比上年增支65万元，增长6.24%；商业服务业等事务19847万元，比上年增支11558万元，增长139.44%;国土资源气象等事务20万元；住房保障支出7162万元；其他支出2058万元，比上年增支396万元，增长23.83%。    
    基金预算支出27987万元，均为上级专款，分别为教育15 万元，残疾人就业保障金375万元，瀛洲街道红星经济合作社留用地奖励金及拆迁成本781万元，西二环及广达路景观整治308万元，八一七中路景观整治422万元，上海东旧屋区拆迁土地成本22595万元，桂园怡景项目征地拆迁成本878万元，长汀外旧屋区土地出让款889万元，公立幼儿园建设项目补助106万元，滨江步行街改造项目350万元，街道店牌店招及景观改造经费1003万元，用于教育事业的彩票公益金192万元，用于体育事业的彩票公益金73万元等。 
    三、收支平衡情况
    按市对区财政管理体制，地方级财政收入128913万元，扣减体制上解26642万元，江河下游对上游地区森林生态效益补偿上解146万元，政法经费保障体制上解234万元，税收征收经费和“三代手续费”上解550万元，津贴补贴调节基金上解328万元等，当年区本级可用财力101013万元；加调入资金453万元，上年结余48147万元，上级补助收入31886万元，债券转贷收入5000万元等，全年可动用财力186499万元。安排支出预算147706万元，其中：当年支出122509万元，结转下年支出25197万元；累计净结余38793万元，收支平衡，略有结余。
    四、法定支出安排和资金到位情况
    1、教育支出年初预算数29560万元，加专项转移支付1413万元，一般性转移支付845万元，上年结转使用数2698万元，动支预备费515万元，科目调剂2085万元，调整预算数37116万元，决算数33461万元，完成调整预算数的90.15%，增长16.18%，高于财政经常性收入的增长比例。
    2、科学技术支出年初预算数1363万元，加专项转移支付94万元，上年结转使用数50万元，科目调剂395万元，调整预算数1902万元，决算数 1874万元，完成调整预算数的98.52%，增长59.22%，占当年区本级财政一般预算支出的1.52%，高于全国县(市)科技进步考核不低于1.30%的要求。
    3、人口与计划生育事务年初预算数1739万元，加专项转移支付137万元，上年结转使用数10万元，动用预备费129万元,科目调剂45万元，调整预算数2060万元，决算数1994万元，完成调整预算数的96.79%，增长54.33%，高于政府工作目标责任状考核人均30元的要求。
    五、主要重点支出说明
    1、城市义务教育免除学杂费补助1218万元；中等职业学校国家助学金 20万元；校舍安全工程建设资金1102万元；公立幼儿园建设经费189万元；进城务工农民工随迁子女接受义务教育奖励专项项资金469万元，以奖代补经费21万元，台五小征地款1059万元，台六小教育预留地安置补偿5718万元，义务教育阶段校园安全保卫补助37万元。
    2、社会保障和就业8382万元，其中：人力资源和社会保障管理事务328万元；民政管理事务3191万元，主要为民政局基本支出222万元，拥军优属46万元，老龄事务39万元，民间组织管理2万元，基层政权和社区建设2342万元，代管异地退休干部退休金等其他民政管理事务540万元；企业改革补助16万元，就业补助1575万元，分别为市拨职业培训费80万元，上缴市财政社区劳动站、交通协管员、市容协管员等公益性岗位从业人员经费445万元，企业退休职工社会化管理经费92万元，社会保险补贴544万元；抚恤411万元；退役安置362万元；居家养老等社会福利360万元；残疾人事业77万元；城市居民最低生活保障1333万元；其他城镇社会救济245万元，主要为流浪乞讨人员救助2万元，40%精简工 6万元，遗属定补26万元，特困临时救济20万元，精神病痴呆住院20万元，春节国庆低保救济138万元，低保边缘户生活困难补贴23万元，地震应急避难场所标志牌经费11万元；自然灾害生活救助53万元；农村最低生活保障15万元；其他农村社会救济3万元；上缴市财政区属企业退休人员生活补贴区级负担部分377万元，下岗困难、失业、退休人员困难补助36万元。
    3、医疗卫生7570万元，其中：医疗卫生管理事务3万元，基层医疗卫生机构2298万元，主要为社区卫生服务中心基本支出、省市区社区卫生专项配套；公共卫生2108万元，主要为城区社区公共卫生经费人均15元补助、疾控中心人员公用等基本支出以及精神病防治、预防接种、甲型H1N1流感防治等专项业务经费、妇幼保健人员公用等基本支出以及免费婚检经费等公共卫生支出；医疗保障  2261万元，其中：城市医疗救助190万元，离休及5.12干部医疗保健378万元，优抚对象医疗补助19万元，城镇居民基本医疗保险补助1674万元；省市下达中医药专项1万元；其他医疗卫生支出900万元。
    4、家电下乡及以旧换新补贴资金19314万元。
    5、汇缴对口支援新疆专项资金430万元，支援西藏专项资金91万元。
    6、科学技术支出1874万元。
    主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委、区政府的正确领导下，坚持以科学发展观为指导，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，坚定信念，扎实工作，为加快建设海峡西岸经济区作出新的贡献。 
    以上报告，请予审议。